Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0661/21 | Fa za licenciu Eset 10-12/21 + 1-10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/21 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 112,97 € | 27.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 272,29 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 373,54 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | Fa za misky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 118,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 40,38 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 178,57 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 237,73 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,14 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 422,95 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 428,57 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 239,00 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,40 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 248,40 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | Fa za knihy pre autistov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Modrý klíč o.p.s. Nakladatelství | 29139376 | 31,26 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,64 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | Fa za pranie a žehlenie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 36,55 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |