Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 192,71 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Fa za elekt.prístup k mzdovým infor. 2-12/22+1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 349,20 € | 28.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 16,00 € | 28.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Fa za stočné+voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 835,38 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Fa za obraz.závesná sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 188,36 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 525,90 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Fa za saciu hadicu do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 58,80 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Fa za opr.Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 294,00 € | 26.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 366,42 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,59 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,81 € | 22.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Fa za madlo na chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mc TREE SR a.s. | 35759267 | 33,98 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Fa za odpadovú nádobu s vrchnákom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 76,68 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 719,53 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Fa za pranie a žehlenie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 100,80 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,11 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 292,93 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 403,94 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,26 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/22 | OV za poist.majetku 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 748,18 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |