Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0424/22 | Fa za vyúčt.plynu 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 812,10 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 348,75 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | Fa za pranie a žehlenie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 96,50 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 216,36 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Fa za internet 6-7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | Fa za int.+nájom 6-7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Fa za mobily+internet 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 136,04 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | Fa za stav.práce budova E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 836,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Fa za opravu mäsomlynčeka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 233,30 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/22 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 324,89 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 237,32 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 533,22 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | Fa za stočné+voda 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 222,32 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 30,71 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,86 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,98 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | Fa za vyúčt.energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 059,04 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | Fa za vyúčt.energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 47,48 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |