Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,11 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,18 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/21 | OV za havar.poist.Merced.6-12/21+1-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 485,67 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 252,49 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 136,38 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Fa za materiál na arteterapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SVING SK s.r.o. | 36299227 | 97,62 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Fa za organizér káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,77 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 319,10 € | 27.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 420,31 € | 26.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 72,96 € | 26.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 3 331,24 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Fa za webhosting.sl.6-12/21+1-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Fa za odpad.kôš na triedený odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 53,93 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,40 € | 25.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 414,03 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 179,28 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,00 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 70,66 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 383,35 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |