Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0748/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 146,42 € | 28.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,54 € | 27.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 568,41 € | 27.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 69,49 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | Fa za chladničky DALMEC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gastromarket-Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 786,40 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 452,28 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,56 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 304,83 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,11 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | Fa za stol.LED lampu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 25,00 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 389,52 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,93 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 236,52 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/21 | OV za poist.majetku 4.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 696,81 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | Fa za obojstranné lep.pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STOKLASA TEXTILNÉ GALANTERIE s.r.o. | 25877666 | 28,20 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 202,99 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 662,14 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 83,81 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 207,10 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 857,06 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra |