Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 60,44 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 149,95 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 75,22 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 169,87 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Fa za inzerát na prac.pozíciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 106,80 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 103,60 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 471,98 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Fa za servis a revíziu VZT zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 970,00 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,76 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 254,26 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,06 € | 26.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Fa za koberec+podložka,páska,stierka,lepidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 893,80 € | 26.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 221,01 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Fa za alkoholtester Marsv2 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VLan tst s.r.o. | 50191551 | 149,00 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 264,70 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 888,17 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 113,04 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,95 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Fa za tabulky,samolepky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 51,60 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 415,56 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |