Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/21 | Fa za vyúčt.plynu 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 886,53 € | 12.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Fa za energie 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 12.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | Fa za telefóny 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Fa za mobily+int. 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 142,67 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 180,99 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Fa za právne služby 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | Fa za energie 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 08.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Fa za energie 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 08.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 455,77 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 472,95 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 254,11 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Fa za stav.práce - asfaltobetónovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 5 533,74 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Fa za BOZP+PZS 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Fa za opravu výťahov 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,79 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |