Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/22 | Fa za potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 44,22 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 827,86 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Fa za pranie a žehlenie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 118,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Fa za telefóny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,39 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Fa za mobily+internet 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 151,98 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Fa za právne služby 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Fa za BOZP+PZS 12/21+tabuľky s nápisom únik.východ,pož.hlás.,prvá pomoc... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 300,30 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Fa za opravy výťahov 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/21 | Fa za tekutý čist.prášok do tepovača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 146,40 € | 31.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/21 | Fa za chladničku WHIRLPOOL,tlakomer OMRON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 423,72 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/21 | Fa za IP kamera,USB kľúč,myš | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 372,30 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/21 | Fa za vysavače Kärcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EURONICS TPD - F. Majtán | 11790547 | 299,98 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/21 | Fa za PC,monitory,chladničky,webkamery,reproduktory,slúchadlá,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2 788,98 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/21 | Fa za germicídne žiariče 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 1 704,10 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 102,70 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/21 | Fa za kancel.potreby+tabule,popisovače,spray+xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 1 311,20 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/21 | Fa za mopy+držiaky na mopy+tyč ALU | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 299,46 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |