Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0691/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | Fa za energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,73 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | Fa za právne služby 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 131,80 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | Fa za akred.online kurz Puškár | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 66,60 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | Fa za predd.na energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 359,83 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,08 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 562,53 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 241,80 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | Fa za mobily 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,00 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 592,08 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 245,81 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 148,36 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,29 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 113,76 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 63,88 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 66,48 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | Fa za knihy pre autistov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 44,91 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |