Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0651/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 422,95 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 428,57 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 239,00 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,40 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 248,40 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | Fa za knihy pre autistov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Modrý klíč o.p.s. Nakladatelství | 29139376 | 31,26 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,64 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | Fa za pranie a žehlenie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 36,55 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | 183,59 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,21 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 287,95 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 146,43 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 526,49 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 62,21 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,38 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 599,59 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | Fa za respirátory FFP3 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 950,40 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |