Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/21 | Fa za vyúčt.energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,16 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 249,48 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 211,54 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Fa za telefóny 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,16 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 100,68 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Fa za právne služby 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Fa za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 24,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Fa za prof.tepovač Karcher Puzzi+parné čističe | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 658,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Fa za stočné+voda 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 678,44 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Fa za internet 2-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Fa za internet+nájom 2-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Fa za energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Fa za mobily+internet 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 120,08 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Fa za mopy+držiaky na mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 288,48 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 56,54 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,61 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Fa za energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Fa za energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Fa za predd.na energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 199,81 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |