Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0534/21 | Fa za telefóny 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,66 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 66,78 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | Fa za respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 885,00 € | 04.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | Fa za opravu výťahov 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 04.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | Fa za služby špec.tech.podpory 8-12/21+1-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/21 | OV za daň z nehnuteľ.r.2021-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/21 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | Fa za orezávanie stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rastislav Mišík | 40244865 | 1 590,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | Fa za právne služby 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | Fa za predd.na energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 02.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/21 | OV za poist.majetku 3.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 697,30 € | 02.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 979,99 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 438,96 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | Fa za BOZP+PZS 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | Fa za webinár Pešková,Jurkovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 66,30 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | Fa za náplň do osviež.vzduchu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 21,40 € | 29.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |