Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,46 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 81,84 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 294,40 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 164,40 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 112,00 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Fa za predd.na energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/21 | OV za poist.majetku 1.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 680,49 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 340,80 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 215,94 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Fa za bezdrôt.zvončeky,hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 70,30 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 4 916,16 € | 21.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,49 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,80 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 62,68 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 51,09 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 25,76 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 170,00 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Fa za systém.žehlička PHILIPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 449,00 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/21 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/21+1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 127,75 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |