Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0575/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 53,20 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,81 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 10,45 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 110,40 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 105,60 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 391,56 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 674,36 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 6 832,80 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | Fa za maliar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 919,20 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | Fa za kontrolu poziarnotech.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 324,80 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 103,09 € | 20.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 256,88 € | 19.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,16 € | 19.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,08 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,72 € | 18.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 5 708,40 € | 18.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 63,99 € | 18.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 103,68 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 541,26 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,87 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |