Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/21 Fa za elekt.prístup k mzdovým infor. 2-12/21+1-2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 291,00 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 168,76 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 349,15 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 Fa za stočné+zrážky+voda 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 591,26 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 76,78 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFOV/0004/21 OV za popl.za komun.odpad 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 01.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 10,45 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 147,92 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 92,84 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 3 900,98 € 28.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 49,16 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Najlepšie koláčiky, s.r.o. 47013931 39,00 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 94,86 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,46 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 81,84 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 2 294,40 € 25.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 Fa za kúrenár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 164,40 € 25.01.2021 03.02.2021 Faktúra