Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/21 Fa za predd.na energie 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 03.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Fa za podl.hubicu,sáčky do vysávaču Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 183,43 € 03.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 Fa za opravu výťahov 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 03.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 Fa za stočné+zrážky+voda 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 369,82 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 117,20 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Fa za plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Fa za plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Fa za plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 150,30 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Fa za respirátory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. 31709281 590,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 38,98 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 373,84 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 45,55 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 150,17 € 26.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 183,98 € 26.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 1 393,80 € 26.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 Fa za toner Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 62,52 € 25.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 77,22 € 25.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 Fa za germicídny žiarič 36W Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wild Horse s.r.o. 47557001 369,50 € 24.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 44,29 € 24.02.2021 12.04.2021 Faktúra