Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0251/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 140,45 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 Fa za vyúčt.energie 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 631,92 € 13.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 841,14 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 601,13 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 Fa za stočné+voda 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 726,73 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,30 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 92,43 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 432,72 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 142,32 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 369,82 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 Fa za retr.+int.+nájom 4-5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 Fa za internet 4-5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 Fa za internet+nájom 4-5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 29,11 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 660,34 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 71,30 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0249/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 96,48 € 12.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 Fa za vyúčt.plynu 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 10 886,53 € 12.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 Fa za energie 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 12.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 Fa za telefóny 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,22 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 Fa za mobily+int. 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 142,67 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra