Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0808/21 | Fa za pranie a žehlenie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 87,30 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | Fa za podlah.hubica na vysávač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,85 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | Fa za potraviny+potr.MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 428,43 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 142,68 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,19 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 404,00 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 86,28 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 59,40 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 271,08 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/21 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 044,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 35,81 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | Fa za vyúčt.plynu 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 872,16 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 323,98 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | Fa za vyúčt. energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,62 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | Fa za telefóny 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,19 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/21 | Fa za opravy výťahov 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | Fa za opravy výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 457,18 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,89 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |