Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0009/21 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 263,82 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 86,94 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Fa za polykarbon.plytké taniere | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 92,70 € | 20.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Fa za odťah Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Car-assistance s.r.o. | 47144831 | 56,08 € | 20.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Fa za telefón Panasonic-pc myš | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 103,39 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | Fa za senzor.gély | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 55,95 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Fa za stočné+voda 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 982,66 € | 19.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 379,20 € | 19.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 289,48 € | 19.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 39,25 € | 18.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 253,41 € | 18.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 598,74 € | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 179,08 € | 17.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,98 € | 17.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 283,84 € | 17.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,70 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 157,60 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/21 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,77 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |