Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0307/21 Fa za oprava vane Laguna Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Erik Štetka - MEDIFLEX 45399891 418,00 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 Fa za energie 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 Fa za energie 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFOV/0007/21 OV za poist.majetku 2.Q.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 682,02 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 Fa za telefóny 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,01 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 2 875,57 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 Fa za sl.požiarnej ochrany 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 Fa za BOZP+PZS 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 Fa za opravu výťahov 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFOV/0006/21 OV za trovy súd.exekúcie Varadi Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. 37929810 42,00 € 06.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 133,64 € 05.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 344,92 € 05.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 78,27 € 05.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 Fa za právne služby 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 Fa za plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 Fa za plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 Fa za plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 Fa za predd.na energie 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 Fa za lekárničky+obväzy,náplaste,roztok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Lekáreň 24, s.r.o. 35941031 170,57 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 249,29 € 03.05.2021 03.06.2021 Faktúra