Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0767/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 274,50 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/21 | Fa za predd.na energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/21 | Fa za predd.na energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/21 | Fa za predd.na energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/21 | Fa za rádioprijímač Hyundai | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 24,30 € | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 302,62 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 561,97 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,50 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/21 | Fa za mobily 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,59 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/21 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 172,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/21 | Fa za kontrolu zdravot.prístroja THERA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Proormedent Sk s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 102,60 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,33 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/21 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 101,28 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 96,56 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 353,81 € | 28.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |