Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/21 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 90,36 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Fa za sieťky proti hmyzu,spojka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 34,06 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Fa za predd.na energie 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 01.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 69,29 € | 01.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 147,20 € | 01.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Fa za kovovú skrinku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o. | 36241008 | 67,87 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Fa za odpudzovače a lapače hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,89 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Fa za tlačivá +strav.lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 157,93 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 416,61 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,73 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 549,61 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Fa za jednoráz.pumpička | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 50,54 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Fa za mobilné telef.Xiaomi Redmi | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 217,13 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Fa za kartotéky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOVOTYP | 35808705 | 559,14 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Fa za obraz.závesná sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 211,44 € | 29.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,14 € | 29.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 162,18 € | 29.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 49,32 € | 26.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 125,35 € | 26.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Fa za opravu práčky Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 62,00 € | 25.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |