Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 143,59 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 571,94 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 225,55 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | Fa za právne služby 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 358,35 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | Fa za BOZP+PZS 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,52 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | Fa za dezinf.Sterillium | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 289,99 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 61,52 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 570,60 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 34,20 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | Fa za vrat.potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | -8,07 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 463,62 € | 27.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,80 € | 27.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 133,77 € | 27.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,24 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |