Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/21 Fa za podložky pod špin.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Spájame s.r.o. 47881704 35,32 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 37,74 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 178,39 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 Fa za internet 1-2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 Fa za internet+nájom 1-2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 857,62 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 38,94 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 156,85 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 Fa za plyn 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 Fa za plyn 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 Fa za plyn 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 Fa za energie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 Fa za energie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 Fa za energie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 Fa za zneškodnenie odpadu 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 252,00 € 14.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 Fa za pranie a žehlenie 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 35,10 € 14.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 Fa za stočné+voda 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 852,29 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 Fa za vyúčt.energie 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 074,47 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 Fa za vyúčt.energie 10-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 203,07 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra