Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 57,92 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Fa za právne služby 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 05.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Fa za predd.na energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Fa za podl.hubicu,sáčky do vysávaču | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 183,43 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Fa za opravu výťahov 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 369,82 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 117,20 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 150,30 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Fa za respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 590,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 38,98 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 373,84 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,55 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 150,17 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 183,98 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 1 393,80 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |