Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0001/21 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 96,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Fa za akred.online kurz zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 271,70 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 484,39 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,66 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Fa za podložky pod špin.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 35,32 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,74 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,39 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Fa za internet 1-2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Fa za internet+nájom 1-2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 857,62 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 38,94 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,85 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Fa za energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Fa za energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Fa za energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Fa za zneškodnenie odpadu 11-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 252,00 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |