Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/21 | Fa za rehabil.stolík k posteli | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | REHASPORT TRADE s.r.o. | 29035112 | 125,10 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,41 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | Fa za pranie a žehlenie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 71,30 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | Fa za knihy pre rehabilitáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rehabko s.r.o. | 50795724 | 54,70 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | Fa za knihy pre rehabilitáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 11,87 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | Fa za menovky na kľúče | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 21,42 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | Fa za vyúčt.energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,12 € | 09.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,12 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | Fa za telefóny 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,77 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 44,11 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 1 891,98 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | Fa za webinár Murgaš.,Mudroň.,Vandžur.,Cagáň. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Spoloč.priateľov detí z det.domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 60,00 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 126,28 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,04 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | Fa za stočné+voda 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 284,46 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | Fa za internet 6-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | Fa za int.+nájom 6-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 252,60 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |