Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0755/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 67,50 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 111,85 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,14 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,71 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 144,17 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | Fa za vyúčt.energie 1-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 809,13 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0026/20 | OV za poist.majetku 4.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 659,96 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/20 | Fa za mobily+internet 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 127,60 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/20 | Fa za vyúčt.energie 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -756,95 € | 11.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | Fa za vyúčt.energie 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 166,15 € | 11.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/20 | Fa za stočné+voda 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 494,52 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/20 | Fa za vyúčt.plynu 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,22 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/20 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 539,64 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | Fa za predd.na plyn 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 17 259,00 € | 10.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,95 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | Fa za energie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/20 | Fa za vyúčt.energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,32 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/20 | Fa za telefóny+internet 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,10 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |