Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 317,24 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Campania s.r.o. | 53345053 | 17,50 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 440,64 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,47 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | Fa za telefóny 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,62 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 401,36 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 242,64 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 135,58 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | Fa za germicídne žiariče 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 737,10 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 192,96 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 251,26 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 27,18 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | Fa za stočné+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,09 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | Fa za internet 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | Fa za int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 310,75 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |