Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0640/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,21 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,44 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | Fa za predd.na energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 86,92 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 7,54 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 322,20 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 284,79 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | Fa za opravu výťahov 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | Fa za antibakter.mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 201,60 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 259,84 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 700,94 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,16 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | Fa za valec+tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 287,65 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | Fa za digit.nástenné hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 49,85 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |