Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0564/20 | Fa za internet 9-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | Fa za internet+nájom 9-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | Fa za telefóny+internet 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,28 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | Fa za mobily+internet 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 110,99 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | Fa za pranie a žehlenie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 92,75 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 290,13 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | Fa za energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 256,94 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | Fa za energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | Fa za energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | Fa za jednoráz.pumpička | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 20,10 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 151,60 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 209,61 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | Fa za predd.na energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | Fa za toner+valec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 176,16 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 377,46 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 37,41 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 909,77 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 738,38 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |