Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0519/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,55 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,05 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,69 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 60,93 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | Fa za opravu xeroxu CANON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 51,60 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 921,98 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 60,79 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 509,41 € | 20.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/20 | Fa za poist.majetku 3.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 648,76 € | 20.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,01 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31,00 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | Fa za nerezové termosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROPER SK s.r.o. | 51014181 | 65,60 € | 19.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 52,72 € | 19.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,23 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | Fa za mobily+internet 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 119,71 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | Fa za BOZP+PZS 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 8 468,82 € | 17.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 38,58 € | 14.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1,88 € | 13.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |