Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/20 | Fa za stočné+voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 644,18 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,74 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 198,67 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,29 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | Fa za internet 7-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | Fa za internet+nájom 7-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | Fa za mobily+internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 108,98 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,85 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | Fa za predd.na energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | Fa za hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 31,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 58,88 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,32 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |