Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/20 | Fa za opr. prasknutej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 760,00 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 151,03 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 319,77 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 299,55 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,29 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 10,81 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 48,24 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 41,09 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 38,32 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 706,44 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,27 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,29 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,56 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 236,33 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 353,28 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 192,56 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov+montáž bezpeč.kamier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 716,00 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |