Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/20 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 861,61 € 16.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 Fa za nádobu na vodu k žehličke Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TECHNO SERVIS BRATISLAVA s.r.o. 31393489 51,80 € 16.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 Fa za šatňovú skriňu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 260,40 € 16.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 Fa za vyúčt.plynu 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -2 539,33 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFOV/0007/20 OV za havar.poist.Merced.6-12/20+1-6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 485,67 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 Fa za stočné+voda 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 383,39 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 Fa za predd.na plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 5 620,00 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 Fa za soľ do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 21,60 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 133,65 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 Fa za pranie a žehlenie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 46,90 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 Fa za pranie a žehlenie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 127,75 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 515,00 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 Fa za vyúčt.energie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -200,60 € 15.04.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 118,50 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 Fa za retr.+int.+nájom 4-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 Fa za internet 4-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 Fa za internet+nájom 4-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 Fa za energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 Fa za telefóny+internet 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,93 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 Fa za odb.prehl.spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 200,00 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra