Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/20 | Fa za priehľ.viečka+misky+lyžice+vrecká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 160,63 € | 30.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Fa za retransm.+nájom 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Fa za hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 241,14 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 29,16 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Fa za pedál.odpad.koše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 79,90 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 240,34 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 243,46 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 250,00 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 157,60 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 104,40 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 194,44 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Fa za podbradníky,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 41,34 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 168,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Fa za skartovačku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 336,00 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Fa za opr.kotla budova M | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 189,60 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,50 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Fa za predd.na plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 579,00 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Fa za vyúčt.plynu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 217,66 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 132,00 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Fa za telefóny+internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,40 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |