Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9279

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0764/20 Fa za BOZP+PZS 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 18.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0761/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 107,20 € 13.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0760/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 235,20 € 13.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0758/20 Fa za pranie a žehlenie 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 88,70 € 13.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0759/20 Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. 31341578 403,20 € 13.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFOV/0027/20 OV za seminár Pabišová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0757/20 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 2 660,82 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0755/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 67,50 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0756/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 111,85 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0753/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 383,14 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0754/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 106,71 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0752/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 144,17 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0749/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 809,13 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFOV/0026/20 OV za poist.majetku 4.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 659,96 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0748/20 Fa za mobily+internet 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 127,60 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0751/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -756,95 € 11.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0750/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 166,15 € 11.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0744/20 Fa za stočné+voda 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 494,52 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0745/20 Fa za vyúčt.plynu 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3,22 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0747/20 Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 539,64 € 10.11.2020 14.12.2020 Faktúra