Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 150,30 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Fa za respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 590,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 38,98 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 373,84 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,55 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 150,17 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 183,98 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 1 393,80 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Fa za toner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 62,52 € | 25.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 77,22 € | 25.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Fa za germicídny žiarič 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 369,50 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,29 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Fa za tabule komatex | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 140,40 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 117,66 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 421,63 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 384,87 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,84 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |