Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0842/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 57,46 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/20 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 167,18 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/20 | Fa za pranie a žehlenie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 81,15 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/20 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 257,58 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 349,23 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 600,59 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/20 | Fa za mobily 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 113,63 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/20 | Fa za respirátory+ochr.štíty+rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 596,35 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/20 | Fa za respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 415,20 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/20 | Fa za vyúčt.plynu 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 488,34 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/20 | Fa za jednor.biely overal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peritech s.r.o. | 44894058 | 1 215,50 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/20 | Fa za jednor.biely overal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. | 45245745 | 1 148,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 378,10 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 160,53 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/20 | Fa za vyúčt.energie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 735,10 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 284,93 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/20 | Fa za priehľ.viečka+misky+menu box+poháre+vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 274,18 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/20 | Fa za telefóny+internet 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,58 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |