Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/20 | Fa za stočné+voda 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 650,87 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,56 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/20 | Fa za poist.majetku 2.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 753,34 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Fa za mobily+internet 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 197,82 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Fa za plastové lyžice,misky,sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 205,44 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Fa za plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Fa za plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Fa za plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Fa za internet 5-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Fa za internet+nájom 5-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Fa za energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Fa za energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Fa za telefóny+internet 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,62 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Fa za krčahy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 23,71 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 56,15 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Fa za opravu výťahov 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Fa za latex.rukavice+plastové šálky,taniere,príbory,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 244,15 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Fa za predd.na energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 67,16 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra |