Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0747/20 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 539,64 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | Fa za predd.na plyn 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 17 259,00 € | 10.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,95 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | Fa za energie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/20 | Fa za vyúčt.energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,32 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/20 | Fa za telefóny+internet 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,10 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/20 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 720,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/20 | Fa za energie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/20 | Fa za energie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/20 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 410,25 € | 06.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 224,25 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 300,51 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | Fa za internet 11-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | Fa za internet+nájom 11-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 33,43 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | Fa za opr.regulátora tlaku vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | H.M.Mont s.r.o. | 35837021 | 690,40 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,60 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |