Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/20 | Fa za mobily+internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 161,66 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Fa za vyúčt.energie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 885,76 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 625,94 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,26 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Fa za pranie a žehlenie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 112,75 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 78,48 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Fa za stočné+voda 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 878,22 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Fa za internet 3-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Fa za internet+nájom 3-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Fa za predd.na energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 424,39 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,92 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 52,10 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 237,65 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |