Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/20 | Fa za serv.prehliadka vaní | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 461,40 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Fa za právne služby 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 229,62 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 172,13 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Najlepšie koláčiky, s.r.o. | 47013931 | 129,25 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 378,50 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 280,66 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,45 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Fa za internet 2-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Fa za internet+nájom 2-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Fa za predd.na energie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 465,60 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Fa za plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Fa za plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Fa za plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 53,01 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 375,54 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 87,18 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,60 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |