Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0644/20 | Fa za stočné+voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 356,90 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 170,63 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | Fa za internet 10-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | Fa za internet+nájom 10-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 422,45 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 161,91 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,21 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,44 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | Fa za predd.na energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 86,92 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 7,54 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 322,20 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 284,79 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | Fa za opravu výťahov 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | Fa za antibakter.mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 201,60 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |