Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/20 | Fa za laminov.fólie ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 52,28 € | 28.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,15 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 240,03 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zuzana Ivanová - MOVEO | 32166842 | 116,72 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Fa za klimatizáciu LG | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 998,40 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 140,00 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Fa za prepravu+šťahovanie nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Martinka - Odvezieme Vám to | 34399208 | 150,00 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Fa za magnetky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SELOS s.r.o. | 36340464 | 26,11 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Fa za retransm.+nájom 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 44,76 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,90 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 190,36 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Fa za upratov.vozík+mopy+držiaky na mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 589,54 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Fa za stol.LED lampy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 132,00 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,71 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 295,04 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,07 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 176,88 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 126,53 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |