Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/20 Fa za knihu mdz. encyklopédia r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RELIA s.r.o. 31369308 59,40 € 23.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 Fa za drevený rebrík Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BAZ s.r.o. 36840114 49,20 € 23.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Fa za magnetické tabule+stierky+popisovače Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 88,75 € 23.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFOV/0003/20 OV za popl.za komun.odpad 1-3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 857,62 € 23.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 218,04 € 23.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Fa za práčku Candy a čističe Karcher Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 447,30 € 21.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 50,16 € 21.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 373,16 € 21.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 140,77 € 21.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFOV/0002/20 OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/20+1-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 118,75 € 21.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 178,70 € 21.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 235,80 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 195,61 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 431,93 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 179,30 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 Fa za predd.na energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 188,84 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 282,63 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 350,90 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra