Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1002/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 263,42 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 32,34 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 291,00 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0992/19 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 341,57 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 356,09 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 270,24 € | 20.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 45,00 € | 20.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 151,04 € | 20.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/19 | Fa za retransm.+nájom 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 171,94 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 376,74 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,78 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/19 | Fa za školenia zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 37924893 | 1 020,00 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/19 | Fa za graf.karta,modem,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 119,68 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/19 | Fa za školenia zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 788,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 1 730,23 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0916/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Möbelix SK, s.r.o. | 35903414 | 2 093,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | Fa za kreslo,pohovku,konf.stolík ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Möbelix SK, s.r.o. | 35903414 | 512,90 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 305,28 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/19 | Fa za opravu vysávaču | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 139,32 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |