Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0472/20 | Fa za internet+nájom 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | Fa za ručný mixér SPEEDY | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 347,76 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | Fa za dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 79,73 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,04 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | Fa za predd.na energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,18 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 72,55 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 782,40 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | Fa za lavice+stoličky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 415,86 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 114,49 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 31.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | Fa za sieťky na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PackWay s.r.o. - Blancheporte | 25629662 | 49,90 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | Fa za retransm.+nájom 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 15,90 € | 30.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 66,36 € | 29.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,71 € | 29.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 53,56 € | 29.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 218,32 € | 29.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |