Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0925/19 | Fa za šatnik.skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 1 234,56 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | Fa za opravu výťahov 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | Fa za BOZP+PZS 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/19 | Fa za farbu do pečiatky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | REPRESS s.r.o. | 46969951 | 14,98 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | Fa za kalendáre r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 273,05 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 75,46 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 125,36 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | Fa za senzor.gély | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 30,90 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 132,98 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/19 | Fa za hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 15,24 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | Fa za batérie,kúpacie vaky,matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 4 089,84 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,48 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 451,45 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 235,58 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/19 | Fa za hlinik.vchod.dvere+montáž | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 1 779,80 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | Fa za retransm.+nájom 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/19 | Fa za odb.prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 792,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 560,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 698,40 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |