Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 861,79 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Fa za stočné+voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 806,90 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 348,52 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Fa za vyúčt.plynu 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 234,82 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Fa za internet 1-2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Fa za internet+nájom 1-2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Fa za vyúčt.energie 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 591,08 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 93,60 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Fa za mobily+internet 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 160,89 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,88 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 301,48 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Fa za vyúčt.energie 1-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,43 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Fa za telefóny+internet 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,29 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 100,70 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/20 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 96,00 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Fa za právne služby 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Fa za BOZP+PZS 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Fa za opravu výťahov 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 02.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |