Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0860/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 199,46 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 115,62 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/19 | Fa za vyúčt.energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -45,96 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 172,47 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 3 983,55 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 39,58 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 37,75 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | Fa za predd.na energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/19 | Fa za opr.strechy budova G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 7 466,60 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,12 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 514,54 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/19 | Fa za energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/19 | Fa za stočné+voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 774,28 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/19 | Fa za lopaty na sneh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HECHT SK s.r.o. | 35874422 | 65,16 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/19 | Fa za telefóny+internet 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,07 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | Fa za energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | Fa za energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/19 | Fa za BOZP+PZS 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |