Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/20 | Fa za mobily+internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 108,98 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,85 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | Fa za predd.na energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | Fa za hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 31,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 58,88 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,32 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | Fa za právne služby 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | Fa za opravu výťahov 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 374,69 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 083,62 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 100,82 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 195,25 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 87,94 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,78 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |