Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0019/19 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/19 | OV za daň z nehnuteľ.r.2019-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 273,32 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 392,19 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 167,70 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 44,80 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 349,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,52 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,97 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 697,99 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 408,96 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/19 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 619,87 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/19 | Fa za čist.prost.do konvektom.+kuch.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 273,05 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/19 | Fa za vyúčt.energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -93,67 € | 15.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,65 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 224,64 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 202,12 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | Fa za vyúčt.plynu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 029,56 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 74,74 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/19 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |