Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0883/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,80 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | Fa za elekt.ohrievač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MH PRODUKT s.r.o. | 52043126 | 42,98 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 40,11 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 107,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | Fa za potraviny-akcia BSK | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,40 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 133,78 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 49,25 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/19 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/19+1-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,16 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 53,76 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,56 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/19 | Fa za PVC poháre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 21,79 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/19 | Fa za školenie Word+Excel zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 300,00 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 396,96 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 318,98 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,84 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/19 | Fa za umývačku riadu Elektrolux | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/19 | Fa za vyúčt.energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,84 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | Fa za vyúčt.plynu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 848,86 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |