Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0624/20 | Fa za valec+tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 287,65 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | Fa za digit.nástenné hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 49,85 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | Fa za vyprac.projekt.dokumentácie EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 692,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 438,96 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | Fa za právne služby 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | Fa za BOZP+PZS 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 239,31 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 536,29 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,77 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/20 | OV za kurz Pabišová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 65,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | Fa za jednoraz.podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,59 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | Fa za licenciu Eset 10-12/20 + 1-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,50 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | Fa za vyčistenieliz kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 180,00 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | Fa za potraviny-vrát.tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -14,44 € | 28.09.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 86,40 € | 25.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 256,18 € | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |