Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 10,81 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 48,24 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 41,09 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 38,32 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 706,44 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,27 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,29 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,56 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 236,33 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 353,28 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 192,56 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov+montáž bezpeč.kamier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 716,00 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | Fa za latex.rukavice,jednor.zástery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 558,24 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Fa za retransm.+nájom 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Fa za snovanie krosien | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 400,00 € | 25.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Fa za inkontin.podložku+umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 41,90 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 137,62 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 204,28 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Fa za plastové príbory,taniere,poháre,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 100,04 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | Fa za latex.rukavice,ochran.masky,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 469,56 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |