Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0724/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 107,55 € | 27.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 915,95 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 167,88 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 36,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 417,34 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 260,48 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | Fa za licenciu Eset 10-12/19 + 1-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | Fa za sušičku Miele+vône | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | em-shop s.r.o. | 45967563 | 1 199,00 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | Fa za retransm.+nájom 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 337,25 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | Fa za kôš na plienky+vrecká AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,47 € | 24.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 184,62 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | Fa za odbor.prehl.pren.has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 057,56 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | Fa za tepov.prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 117,60 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | Fa za umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 33,39 € | 23.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 96,67 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 195,57 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 548,52 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | Fa za zrážky 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 28,75 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |