Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0751/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,68 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 125,93 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | Fa za smaltovaný kotol | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DEFI Trade, s.r.o. | 46801383 | 58,00 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 237,60 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 166,86 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 136,80 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/19 | Fa za el.aroma lampa+olej AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GoldSun s.r.o. | 52064492 | 38,28 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,97 € | 03.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/19 | Fa za právne služby 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 373,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 354,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 352,49 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 198,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,09 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,80 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 274,04 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 141,12 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 187,45 € | 01.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |