Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0650/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 546,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 227,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | Fa za BOZP+PZS 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/19 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 96,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 3 419,50 € | 30.08.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,44 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 835,34 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 155,93 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 30,31 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | Fa za kancelár.potreby+tabule AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 385,32 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | Fa za vyúčt.energie 1-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -22,42 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | Fa za závesné hojdacie kreslo AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing. Marek Huraj | 50647342 | 219,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | Fa za kamienkový podklad na ihrisko AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP PODLAHY s.r.o. | 51428903 | 175,96 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | Fa za stočné+voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 884,92 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,77 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 495,25 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | Fa za retransm.+nájom 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,46 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |