Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0672/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 400,45 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | Fa za internet+nájom 9-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | Fa za internet 9-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 419,85 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | Fa za právne služby 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 76,16 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 262,80 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 356,63 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | Fa za sedacie vaky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIPERA s.r.o. | 45916641 | 104,80 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 18,24 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 101,77 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 146,91 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,52 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 832,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 378,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 493,20 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |