Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0768/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 202,12 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | Fa za vyúčt.plynu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 029,56 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 74,74 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/19 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/19 | Fa za opravu výťahov 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/19 | Fa za mobily+internet+cest. 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 222,08 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/19 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 087,52 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/19 | Fa za telefóny+internet 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,06 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 82,50 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | Fa za stočné+voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 172,45 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/19 | Fa za predd.na energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/19 | Fa za energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/19 | Fa za internet+nájom 10-11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/19 | Fa za internet 10-11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/19 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | Fa za náplň do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 116,66 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | Fa za energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | Fa za energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | Fa za vodoinštal.+kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 367,20 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | Fa za odb.prehl.bleskozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 1 670,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |