Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0248/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 133,65 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | Fa za pranie a žehlenie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 46,90 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | Fa za pranie a žehlenie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 127,75 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 515,00 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/20 | Fa za vyúčt.energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -200,60 € | 15.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,50 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | Fa za internet 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | Fa za internet+nájom 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | Fa za energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Fa za telefóny+internet 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,93 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | Fa za odb.prehl.spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 200,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | Fa za mobily+internet+MP 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 188,56 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 182,89 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | Fa za opravu výťahov 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/20 | Fa za energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | Fa za energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | Fa za predd.na energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 66,43 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra |