Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0689/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 245,23 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | Fa za energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/19 | OV za konferenciu Murg.,Polák.,Antal.,Gabarik. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diagnostické centrum | 00163252 | 120,00 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | Fa za mobily+internet+MP 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 177,35 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | Fa za vyúčt.plynu 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 339,26 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | Fa za energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | Fa za energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 76,09 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 307,50 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 65,84 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 50,16 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | Fa za vyúčt.energie+úrok 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 275,44 € | 11.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | Fa za telefóny+internet 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,04 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 45,60 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 872,69 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 100,33 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | Fa za predd.na energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | Fa za zrážky 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 22 650,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 126,37 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |