Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0537/19 | Fa za opravu výťahov 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | Fa za internet+nájom 7-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | Fa za internet 7-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | Fa za predd.na energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 216,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 110,44 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,80 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | Fa za zrážky 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 864,83 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | Fa za energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | Fa za energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | Fa za odbor.prehliad.kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 240,00 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | Fa za právne služby 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 240,48 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,43 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | Fa za PVC výplň do okna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 63,00 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | Fa za opravu vchod.dverí+diely pre žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 243,48 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | Fa za ventilátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,80 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |