Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,52 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 681,23 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,54 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 275,63 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,82 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 98,96 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,61 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | Fa za ventilátory AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,80 € | 18.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | Fa za školenie Excel zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 200,00 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | Fa za školenie Word zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 100,00 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | Fa za mobily+internet 5/19-(Fa č.441) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | -105,62 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | Fa za pranie a žehlenie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 126,20 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | Fa za batérie do mobil.zdvíh.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 50,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | Fa za časť zo zostavy det.ihriska AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FLORA SERVIS GROUP s.r.o. | 47892609 | 4 018,42 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 356,16 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 67,80 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 191,63 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | Fa za bambus.príborník+zásobník AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 384,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 199,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 142,20 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |