Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/20 Fa za stočné+voda 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 878,22 € 06.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 Fa za retr.+int.+nájom 3-4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 06.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Fa za internet 3-4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 06.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Fa za internet+nájom 3-4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 06.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 Fa za predd.na energie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 424,39 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 208,92 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 52,10 € 05.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 Fa za energie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 05.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 Fa za energie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 05.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 237,65 € 05.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 478,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 Fa za sl.požiarnej ochrany 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 Fa za BOZP+PZS 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 164,06 € 04.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 402,53 € 04.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 Fa za stočné+zrážky+voda 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 215,35 € 03.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Fa za právne služby 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 03.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 363,98 € 03.03.2020 18.03.2020 Faktúra