Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9595

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0239/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 118,50 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 Fa za retr.+int.+nájom 4-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 Fa za internet 4-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 Fa za internet+nájom 4-5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 Fa za energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 Fa za telefóny+internet 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,93 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 Fa za odb.prehl.spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 200,00 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 Fa za mobily+internet+MP 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 188,56 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 182,89 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 Fa za sl.civil.ochrany 1-3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 Fa za opravu výťahov 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 Fa za energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 06.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 Fa za energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 06.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 Fa za predd.na energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 66,43 € 06.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 369,60 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFOV/0006/20 OV za daň z nehnuteľ.r.2020-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,14 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 Fa za plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 Fa za plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 Fa za plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra