Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0929/19 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 370,72 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0930/19 Fa za prestier.,deky,matrac.chránič,post.bielizeň Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 2 992,62 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0934/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 180,34 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0932/19 Fa za pranie a žehlenie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 86,65 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0931/19 Fa za kancel.stoličky Vilo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 235,20 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0933/19 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0919/19 Fa za stočné+zrážky+voda 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 328,46 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0920/19 Fa za OLO 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPEP s.r.o. 46655174 302,51 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0923/19 Fa za koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 259,36 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0924/19 Fa za batériu+kúpacií vak Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 469,20 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0927/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 194,56 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0928/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 678,65 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0925/19 Fa za šatnik.skrine Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 1 234,56 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0918/19 Fa za opravu výťahov 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0921/19 Fa za sl.požiarnej ochrany 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0922/19 Fa za BOZP+PZS 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0926/19 Fa za farbu do pečiatky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 REPRESS s.r.o. 46969951 14,98 € 03.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0911/19 Fa za kalendáre r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 273,05 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0912/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 75,46 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0913/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 125,36 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra