Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0872/19 | Fa za PVC poháre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 21,79 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/19 | Fa za školenie Word+Excel zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 300,00 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 396,96 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 318,98 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,84 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/19 | Fa za umývačku riadu Elektrolux | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/19 | Fa za vyúčt.energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,84 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | Fa za vyúčt.plynu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 848,86 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,21 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/19 | Fa za vodoinštal.+plynár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 891,60 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 275,39 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 179,35 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 199,46 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 115,62 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/19 | Fa za vyúčt.energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -45,96 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 172,47 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 3 983,55 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 39,58 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 37,75 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | Fa za predd.na energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |