Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,92 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 52,10 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 237,65 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Fa za BOZP+PZS 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,06 € | 04.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 402,53 € | 04.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 215,35 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Fa za právne služby 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 363,98 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Fa za vdeláv.seminár zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. | 52234975 | 298,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Fa za plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Fa za plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Fa za plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 407,19 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Fa za odbor.skúšky výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 3 408,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Fa za opravu výťahov 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |