Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/19 | Fa za retransm.+nájom 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | Fa za hraciu zostavu Brána | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 400,00 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 126,36 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | Fa za podlah.práce AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 4 278,43 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Fa za jedál.stoly+stoličky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 1 264,80 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Fa za telekomun.práce+telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 375,24 € | 26.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 26.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 97,51 € | 25.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,12 € | 25.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 287,57 € | 25.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Fa za stočné+voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 842,56 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 165,11 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,27 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Fa za trampolíny AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Žijeme Sportem s.r.o. | 29382076 | 153,49 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,17 € | 24.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 180,00 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 131,47 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 150,07 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 34,65 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 472,32 € | 23.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |