Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 170,92 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | Fa za nafuk.cestov.vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Krimar s.r.o. Sport-potreby.sl | 28626249 | 31,50 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 139,87 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 94,21 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 41,77 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 97,48 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,84 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | Fa za klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 680,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | Fa za opr.rehabilit.motomedu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 324,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 2 400,00 € | 24.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | Fa za stočné+voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 230,41 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 346,56 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,27 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | Fa za teplomer,tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 75,90 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 290,19 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 49,41 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 977,76 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | Fa za ser.práce EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 637,92 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |