Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,04 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | Fa za webhosting.sl.6-12/19+1-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/19 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUDr.Danica Bedlovičová & spol.s.r.o. | 50341286 | 45,00 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 153,83 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 421,91 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | Fa za retransm.+nájom 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 24.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | Fa za stočné+voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 951,78 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 217,89 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 51,98 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | Fa za kefy pre krovinorez | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. | 36646601 | 65,26 € | 22.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | Fa za digit.nástenné hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 27,90 € | 22.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 385,24 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 6,74 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 44,63 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 388,90 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 54,24 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | Fa za stočné+voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 287,54 € | 21.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 115,44 € | 21.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/19 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 269,31 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |