Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0889/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,20 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 455,76 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | Fa za prezutie Škody Octávie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 270,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 333,08 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 448,92 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,06 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 231,84 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,80 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | Fa za elekt.ohrievač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MH PRODUKT s.r.o. | 52043126 | 42,98 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 40,11 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 107,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | Fa za potraviny-akcia BSK | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,40 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 133,78 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 49,25 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/19 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/19+1-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,16 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 53,76 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,56 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |