Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 197,66 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 66,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 356,06 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | Fa za mobil Huawei | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Fenix egroup s.r.o.- Marzo.sk | 36429155 | 211,76 € | 06.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 269,70 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,71 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Fa za právne služby 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | Fa za BOZP+PZS 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Fa za mobil Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 141,08 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,38 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | Fa za senzor.pomôcky pre Snoezelen+kotúče AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 2 677,45 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 373,68 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 61,19 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 654,26 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 322,54 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 83,33 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |