Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/19 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | Fa za BOZP+PZS 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | Fa za nalepovacie hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 29,90 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | Fa za madlo pre chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 15,91 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 48,16 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Katarína Kosmeľová | 43464939 | 15,25 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 36,48 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 68,52 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/19+1-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 111,08 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,77 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 197,41 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 395,10 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,40 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 303,29 € | 29.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 32,82 € | 29.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 602,92 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 665,99 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,84 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |