Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0519/19 | Fa za opravu vchod.dverí+diely pre žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 243,48 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | Fa za ventilátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,80 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 41,40 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | Fa za kancel.stoličky Calypso AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 304,80 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,20 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 241,07 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 41,88 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 485,77 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | Fa za BOZP+PZS 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 139,74 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | Fa za koberce AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 2 178,31 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | Fa za špongie pre vák.elektródu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EGAMED s.r.o. | 00613606 | 70,20 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,10 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | Fa za ovládač THOMSON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 9,99 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | Fa za retransm.+nájom 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |