Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 191,63 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | Fa za bambus.príborník+zásobník AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 384,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 199,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 142,20 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 174,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | Fa za tepov.prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 117,60 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | Fa za Wifi router,spojka,konektor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,88 € | 13.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 293,08 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,81 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 86,52 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | Fa za vyúčt.plynu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 860,06 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 94,59 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 406,52 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | Fa za vyúčt.energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 467,43 € | 11.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,63 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | Fa za mobily+internet+cest. 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 268,07 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 298,80 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | Fa za telefóny+internet 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,86 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Fa za zrážky 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |